A dúvida sobre se a reforma tributária vai aumentar impostos é uma das mais frequentes. Além disso, há diversos questionamentos quanto aos impactos que essa reforma trará para as empresas e como lidar com a fase de transição. Vamos abordar o tema e pedimos que compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que almejam entender sobre as mudanças que já se aproximam.

Verdade ou mito: a reforma tributária vai aumentar impostos?

Este é um mito. Sobre as mudanças na legislação tributária, um dos pontos que precisam ficar claros é que, de uma forma geral, o objetivo é simplificar o pagamento de impostos e, ao mesmo tempo, favorecer as atividades econômicas e competitividade das empresas brasileiras. 

Entretanto, em situações específicas, conforme estabelecido pela reforma, haverá um aumento de impostos em segmentos econômicos muito específicos, como mencionaremos adiante.

Quais os novos impostos da Reforma Tributária?

As principais mudanças nos impostos dizem respeito aos 5 tributos que incidem sobre o consumo no Brasil. São eles: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Com a reforma tributária, eles serão gradativamente substituídos considerando o modelo IVA DUAL, que é o Imposto de Valor Agregado. 

Nesse novo formato, o PIS, COFINS e IPI parcial serão substituídos pelo CBS (Contribuição Sobre Bens e Serviços), que ocorre no âmbito federal. Já os impostos ICMS e ISS serão substituídos pelo IBS (Imposto Sobre Bens e Serviços), abrangendo as esferas estadual e municipal.

Também está programada a criação do IS (Imposto Seletivo), muito conhecido como “imposto do pecado”. Este tributo substituirá parcialmente o IPI, fazendo com que a compra de produtos considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente seja desestimulada. Ex.: cigarros e bebidas alcoólicas.

Quais impostos serão substituídos?

A partir de 2026, de maneira gradativa até 2032, quando serão concluídas todas as fases da reforma tributária, os impostos substituídos serão: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS.

Isso significa que os impostos irão aumentar com a Reforma Tributária?

A substituição dos impostos não implica aumentos. Pelo contrário. A simplificação e maior transparência quanto aos pagamentos e arrecadações visa estabelecer condições favoráveis a diversos segmentos econômicos.

Exemplos:

Estão previstas reduções de alíquotas quanto à CBS e IBS de 50% no que se refere aos serviços de educação, saúde e transporte. Também são projetadas reduções de 100% quanto a medicamentos especiais e produtos da cesta básica.

Por que a gestão fiscal precisa de ainda mais atenção a partir de agora?

No período de 2026 até 2032 as empresas terão de lidar com dois modelos tributários até que o processo de transição seja concluído. Neste contexto, serão frequentes dúvidas que precisam ser previamente sanadas para que o planejamento tributário seja realizado adequadamente. 

Impactos da Reforma Tributária para empresas e consumidores

Os novos impostos da reforma tributária acarretarão mudanças para as empresas e consumidores. Por isso, é de suma importância que a sociedade de forma geral esteja bem informada quanto às regras previstas.

Repercussão das mudanças tributárias para as empresas

Os fatores de destaque quanto aos impactos são as adequações que precisam ser realizadas de forma eficiente nas áreas fiscal, tributária e administrativa. Isso engloba atividades gerenciais e também de execução quanto a planejamento, controle e direcionamento de recursos.

Empresas que não estiverem preparadas para as mudanças tributárias enfrentarão grandes desafios que repercutem de forma direta em áreas como faturamento, fluxo de caixa, lucratividade, etc.

Efeitos da Reforma Tributária para os consumidores

O objetivo da reforma tributária é tornar o recolhimento de impostos mais transparente para a população e também viabilizar melhores condições de acesso a determinados produtos, como serviços médicos, educacionais e itens alimentícios.

Entretanto, como mencionamos antes, produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente sofrerão maior carga tributária, o que afetará o preço final destinado ao consumidor.

Como garantir conformidade fiscal na nova realidade tributária?

Esta deve ser uma das prioridades ao lidar com as mudanças nos impostos e evitar que a empresa sofra penalidades ou outros impactos negativos durante o período de transição que ocorrerá a partir de 2026 até 2032. Para garantir a conformidade fiscal é preciso:

Planejamento estratégico e tecnologia como aliada

A inteligência tributária nas empresas deve ser um dos pilares para uma gestão eficaz. Isso engloba planejamento estratégico e adoção de ferramentas tecnológicas capazes de automatizar e simplificar grande parte das operações que envolvem a estrutura fiscal/tributária.

Adequações gradativas e treinamento dos colaboradores

É fundamental que as empresas obtenham conhecimentos exatos sobre cada fase da reforma tributária e se preparem com bastante antecedência. Isso pode ser feito por meio de treinamentos aos colaboradores e também um levantamento detalhado sobre como cada mudança irá ser aplicada ao contexto de mercado da empresa.

Otimização dos processos no dia a dia

A tecnologia se tornou ainda mais essencial no processo de adequação das empresas às regras da reforma tributária. A otimização do tempo e das tarefas é primordial para evitar falhas que podem colocar em risco a credibilidade da organização e ocasionar irregularidades fiscais.

Dúvidas frequentes sobre o aumento de impostos com a Reforma Tributária

Respostas que você precisa saber e compartilhar com seu time:

Quais tributos irão aumentar com as novas regras tributárias?

O aumento previsto está relacionado à criação do Imposto Seletivo (IS), que substituirá o IPI de forma parcial.

Quais produtos e serviços ficarão mais baratos com a Reforma Tributária?

• Itens agropecuários;
• Serviços de saúde e educação;
• Itens de higiene pessoal e limpeza;
• Insumos agropecuários e aquícolas.

Como evitar que minha empresa sofra com o aumento de impostos?

Obter conhecimentos quanto à reforma tributária e iniciar o planejamento fiscal/tributário contemplando todas as mudanças previstas no curto, médio e longo prazo.

A Reforma Tributária pode impactar no preço final dos meus produtos?

Sim. Exatamente por isso é importante saber de forma precisa como a reforma afetará o segmento de mercado no qual sua empresa atua. 

Meus colaboradores precisam de treinamento sobre a nova legislação tributária?

É recomendado que sim. O preparo dos times que atuam nas áreas fiscal, contábil, administrativa e tributária é fundamental para que a empresa consiga lidar adequadamente com as mudanças tributárias.

NDD Space: automatizando a conformidade fiscal e reduzindo riscos

Além de saber se a reforma tributária vai aumentar impostos, é imprescindível contar com tecnologias de alto desempenho neste processo de transição e também para uma gestão fiscal/tributária eficiente na sua empresa. Vejamos porque o NDD Space é uma das soluções líderes de mercado:

Sistemas ágeis e integrados para realização dos procedimentos fiscais

A plataforma NDD Space oferece uma série de recursos operacionais que automatizam e simplificam a gestão, emissão e recepção de todos os modelos de documentos fiscais eletrônicos. O software também é facilmente integrado a outros sistemas de gestão, oferecendo um robusto suporte operacional.

Informações atualizadas para ações rápidas e assertivas

O NDD Space fornece informações ágeis e estratégicas para que os gestores e usuários tenham condições de tomar decisões assertivas em tempo hábil, evitando desperdícios financeiros. 

Gestão fiscal estratégica e com alto desempenho dos times

A tecnologia e conhecimento humano elevam o desempenho dos times nas ações estratégicas necessárias para que sua empresa passe por este período de mudanças, aproveitando as oportunidades e livre de impactos que ameaçam a lucratividade.

Te convidamos para saber mais sobre a solução NDD Space. Esta tem sido a grande aliada das empresas que já estão se preparando para a reforma tributária.